诸葛鉴股-000700-模塑科技-主力建仓洗盘中
来自：MACD论坛(bbs.macd.cn)
作者：胡股神
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汽车主业平稳增长，净利润5%的增长。公司汽车主业的客户有宝马、奔驰、大众、通用、捷豹路虎等。2017H1公司主要客户的销量各有增减，因此汽车主业增长中规中矩，利润实现5%的增长，略高于行业3.8%的增速。具体来讲，宝马上半年在华累计销售29.3万辆，同比增长18%，对应的沈阳名华实现8,248万净利润，同比增长11.3%。奔驰上半年累计销售20万，同比增长40%，北汽模塑实现7,906万元，同比下滑3%，不升反降主要受北汽模塑重庆工厂产生的开办费影响，预计北汽模塑今年净利润与去年持平的可能性更大。同时，因为捷豹等客户刚开始小规模生产，尚未量产，所以导致上海名辰子公司业务出现些许下滑。从明年的角度来看，宝马新5系的上市供应、北汽模塑正常生产经营、捷豹路虎规模化量产都会为公司汽车主业带来增长，预计2018年汽车主业可实现15%的增长。
医院业务最坏时点已过。明慈医院上半年做了心外手术共61例，心内科如冠状动脉造影、支架植入、心脏电生理检查等手术共204例，手术量较去年同期大增加，趋势向上。公司的开支主要是房租+固定资产折旧摊销、人员薪酬及术后护理等。根据公告测算，公司房租+固定资产折旧摊销基本维持在4000-5000万之间，人员薪酬及术后管理跟随手术量波动，假设在医院床位150例之际，年亏损额8000-9000万元。上半年医院亏损4092万元，符合预期。未来随着手术量、营业收入增加，公司亏损额将会持续缩减，经测算，当年心外手术600-800例时，基本可以保持医院的现金流平衡。
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发表于 2018-5-27 19:36
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